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一、公司介紹

　　七海(廣東)織染廠有限公司，占地四萬平方米，離廣州市僅三十公里。它的前身為七海染廠，目前是外資企業(yè)。本廠專業(yè)生產(chǎn)各種規(guī)格的絲光棉紗，能提供或加工從20/2到80/2棉紗燒毛、絲光染色、以及色布絲光的后整理。主要產(chǎn)品有筒子色紗、針織色布、羊毛絞紗以及絲光棉色紗，幻彩段染色紗絲等。在針織行業(yè)中，享有一定的地位，產(chǎn)品主要銷往歐美、日本、臺灣、東南亞及中國。

二、項目背景

　　改善前企業(yè)問題點

　　1年度目標不清晰，只有把營業(yè)額目標當(dāng)成年度經(jīng)營目標

　　2年度目標制定隨意，未進行有效分析

　　3組織能力不能支撐經(jīng)營目標的實現(xiàn)

　　4無預(yù)算管理機制只關(guān)注管理層職能事務(wù)，不關(guān)注經(jīng)營結(jié)果

　　5未實行月度預(yù)算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標與經(jīng)營策略經(jīng)營計劃與預(yù)算管理經(jīng)營目標與績效管理經(jīng)營目標執(zhí)行體系

　　1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標及路徑營銷經(jīng)營計劃制定戰(zhàn)略目標發(fā)布會季、月經(jīng)營計劃

　　2競爭戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營目標產(chǎn)品經(jīng)營計劃制定年度經(jīng)營計劃與預(yù)

　　算發(fā)布會季、月預(yù)算預(yù)測

　　3營銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營策略職能部門經(jīng)營計劃各部門目標分解年度經(jīng)營總結(jié)會

　　4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級計劃與預(yù)算目標與資源配置各部門簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營分析會

　　5調(diào)研總結(jié)報告公司級重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)新的組織結(jié)構(gòu)與任

　　命書發(fā)布會季度經(jīng)營分析會

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業(yè)績增長42.1%

　　2毛利率增長3.7%

　　3人均產(chǎn)值增長42.8%

　　4庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降40.6%

　　5沉淀了一套年度經(jīng)營計劃與預(yù)算管理模式

　　6沉淀一套先算后做的月度預(yù)算模式