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一、企業(yè)介紹

　　廣東順成陶瓷集團有限公司，始建于1998年，廣東佛山，是中國大規(guī)?，F(xiàn)代化建陶集團之一。集瓷磚設計、研發(fā)、生產、展示、銷售、服務于一體。集團旗下?lián)碛许樰x、王者、百特、美陶、駿程、森尼、BTP七大陶瓷品牌，營銷及服務網絡遍布全球，目前擁有超過9000家品牌專賣店，20000多家銷售網點，完善的終端銷售服務與工程服務體系。產品擁有“負離子陶瓷薄板利”、“防偽標識專利認證”等發(fā)明、實用新型、外觀專利。涵蓋陶瓷大板、陶瓷薄板、瓷拋磚、拋光磚、大理石瓷磚、全拋釉、仿古磚、微晶磚、內墻磚等品類。1300+種花色、規(guī)格齊全 、1800×3600mm陶瓷大板、3.5mm陶瓷薄板、 滿足大型工程定制化需求。

二、項目背景

　　1、集團及各子公司/事業(yè)部經營目標無法達成

　　2、公司非良性庫存多，庫存周轉慢

　　3、制造中心訂單下單集中超現(xiàn)產能負荷，準交率低

　　4、高管團隊被日常事物牽制

　　5、新進人員存活率低，人才梯隊建設與培養(yǎng)

　　6、公司沒有預算管理體系，利潤率持續(xù)下降

三、項目實施過程

　　1、梳理企業(yè)的經營模式與核心競爭力、

　　2、客戶分析、客戶定位、客戶價值分析與客戶分級管理，明確重點客戶及客戶管理策略；

　　3、構建經營預算與財務核算系統(tǒng)，用預算思維與財務核算思維支撐經營能力提升

　　4、銷售目標與銷售策略設定，明確各職能部門價值目標與目標實現(xiàn)支撐計劃

　　5、梳理組織結構與實現(xiàn)人才盤點，優(yōu)化支撐經營目標的人才資源預算與規(guī)劃系統(tǒng)；

　　6、全面預算體系構建：根據戰(zhàn)略、經營計劃分解情況，梳理公司費用科目，預算模式設計，推行全面預算管理體系

四、項目實施成效

　　1、營業(yè)額增長34%

　　2、完善了人才體系，新進人員流失率下降了60%，培養(yǎng)了23名的經營管理人才。

　　3、直采訂單準交率提升21%，產品平均交付周期縮短7天。

　　4、庫存周轉天數(shù)縮短38天，非良性庫存結構下降13%，存貨貶值金額占比下降20%

　　5、計劃達成率提升了26.3%

　　6、運營中心的打造，擔負起公司戰(zhàn)略管理、經營管控、統(tǒng)籌協(xié)調和服務支持的職能，建立起數(shù)據化管理系統(tǒng)，為公司各項經營活動的正確開展提供了有力支持。

　　7、沉淀了一套經營目標制定與分解模式，提高了企業(yè)經營能力